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2024年度中共乌海市委员会直属机关工作委员会决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。
（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。
（十二）协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。
（十三）完成乌海市委交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传部、群工部、案件审理室、党员教育服务中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门本级。详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作完成情况
（一）围绕中心，服务大局，政治建设稳步推进。
一是坚持把政治建设摆在首位。
二是深化政治机关意识和对党忠诚教育。
三是持续提升党内政治生活质量。
四是全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线。
（二）武装头脑，凝心铸魂，思想建设效果明显。
一是巩固拓展主题教育成果，用党的创新理论凝心铸魂。
二是严格落实“第一议题”制度，推动理论学习走深走实。
三是加强意识形态阵地管理。
（三）大抓基层，强基固本，组织建设不断加强。
一是牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向。
二是加强党员教育培训。
三是抓实述职评议考核和“书记承诺项目”。
四是对市直属基层党组织开展调研。
（四）正风肃纪，强化监督，党风廉政建设富有成效。
一是结合党纪学习教育，扎实开展警示教育。
二是坚持将党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作一体推进。
三是加大对市纪委监委派驻机构及机关纪委处置问题线索、查办违纪案件、处分违纪党员的审核力度。
（五）强化引领，凝聚力量，机关群团工作得到提升。坚持党建带群建，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育。
（六）压实责任，强化作风，工委自身建设持续加强。
一是认真落实全面从严治党主体责任。
二是加强机关干部队伍建设。
三是加强和改进机关作风。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度收入、支出决算总计均为440.32万元。与年初预算相比，收、支总计各减少7.67万元，下降1.71%，变动原因：一、本年新增在职人员3名：其中比选1人，新考录2人；调出1人；2023年我委退休2人，调入1人，调出1人，新聘人员较2023年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少；二、2023年我委2名退休人员职业年金坐实18.5万元，2024年无退休人员，故2024年养老保险支出降低。与上年决算相比，收、支总计各减少52.38万元，下降10.63%。其中：
（一）收入决算总计440.32万元。包括：
1.本年收入决算合计440.32万元。与上年决算相比，减少52.38万元，下降10.63%，变动原因：一、本年新增在职人员3名：其中比选1人，新考录2人；调出1人；2023年我委退休2人，调入1人，调出1人，新聘人员较2023年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少；二、2023年我委
2名退休人员职业年金坐实18.5万元，2024年无退休人员，故2024年养老保险支出降低。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。
（二）支出决算总计440.32万元。包括：
1.本年支出决算合计440.32万元。与上年决算相比，减少52.38万元，下降10.63%，变动原因：一、本年新增在职人员3名：其中比选1人，新考录2人；调出1人；2023年我委退休2人，调入1人，调出1人，新聘人员较2023年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少；二、2023年我委2名退休人员职业年金坐实18.5万元，2024年无退休人员，故2024年养老保险支出降低。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度本年收入决算合计440.32万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入440.32万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度本年支出决算合计440.32万元，其中：
本年基本支出433.19万元，占98.38%；
本年项目支出7.13万元，占1.62%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为440.32万元，与年初预算相比，收、支总计各减少7.67万元，下降1.71%，变动原因：本年新增在职人员3名：其中：比选1人，新考录2人；调出1人；2023年我委退休2人，调入1人，调出1人，新聘人员较2023年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少52.38万元，下降10.63%，变动原因：一、本年新增在职人员3名：其中比选1人，新考录2人；调出1人；2023年我委退休2人，调入1人，调出1人，新聘人员较2023年人员相比，工龄较短，工资较低，故人员各项保险及工资较上年减少；二、2023年我委2名退休人员职业年金坐实18.5万元，2024年无退休人员，故2024年养老保险支出降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算440.32万元。与年初预算447.99万元相比，完成年初预算的98.29%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为366.74万元，与年初预算相比增加4.46万元。其中：
1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与预算数据无差异。
2．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算350.85万元，支出决算356.17万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门人员工资调整经费增
3.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.00万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的89.13%。
决算数与年初预算数的差异原因：我部门据实支付办案补贴经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为37.25万元，与年初预算相比减少12.85万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.82万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的
97.11%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员苏桂廉停发工资，退休费支出减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.19万元，支出决算23.83万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：调出1人，基本养老保险缴费支出减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.09万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度未有职业年金坐实。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为13.09万元，与年初预算相比减少0.60万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.61万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与预算数据无差异。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.08万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门调出1人，事业单位医疗支出减少。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为23.24万元，与年初预算相比增加1.33万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.91万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的106.07%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门工资调整，住房公积金基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算433.19万元，其中：
（一）人员经费280.94万元。主要包括：基本工资77.45万元、津贴补贴74.69万元、奖金19.83万元、绩效工资23.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元、职工基本医疗保险缴费13.09万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金23.24万元、其他工资福利支出5.13万元、退休费13.09万元、生活补助4.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
（二）公用经费152.25万元。主要包括：办公费13.35万元、印刷费9.25万元、差旅费2.34万元、培训费4.14万元、劳务费2.31万元、委托业务费5.50万元、工会经费3.44万元、福利费4.66万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出94.09万元、办公设备购置4.53万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7.13万元，其中：
（一）商品和服务支出7.13万元。主要包括：其他商品和服务支出7.13万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：本年度未发生公务接待。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，
占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无公务用车。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无公务接待。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度公用经费支出决算152.25万元，与上年决算相比，增加120.64万元，增长381.69%，变动原因：2024年决算调整功能科目进入公用经费。其中，机关运行经费支出决算152.25万元。比上年决算相比，增加120.64万元，增长381.69%，变动原因：2024年决算调整功能科目进入公用经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.25万元。政府采购授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的98.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
中共乌海市委员会直属机关工作委员会截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共乌海市委员会直属机关工作委员会根据预算绩效管理
要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，
其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金7.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
我单位2024年未开展重点项目自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中共乌海市委员会直属机关工作委员会2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.纪工委办案及妇工委活动业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.91分。全年预算数为8万元，执行数为7.13万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：此项专项资金通过深入推进党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的干事环境；开展市直机关妇工委活动，提高妇女干部业务素质。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：适时开展机关纪检干部全员培训和实战训练，用好深学习、实调研、抓落实工作方法，加强机关纪委履职能力建设，不断提高依规依纪履职能力。
（三）部门项目绩效评价结果。
我单位2024年项目未开展部门绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨燕 联系电话：0473-8991836
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
附件一：2024年度中共乌海市委员会直属机关工作委员会决算公开.pdf
附件三：GK02-收入决算表.xlsx
附件四：GK03-支出决算表.xlsx
附件七：GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
附件八：GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx
附件九：GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
附件十：GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
附件十一：GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
附件十二：GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
