中共乌海市直属机关工作委员会 2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

(十三)完成乌海市委交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

内设6个科室（办公室、组织部、宣传部、群工部、党建督查室、案件审理室）；下设1个事业单位（机关党员教育管理中心）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算实际收入408.95万元，支出总计406.69万元，年末结转和结余2.26万元，年初结转和结余4.87万。

支出项目金额如下：

（1）一般公共服务支出313.6万元

（2）社会保障和就业支出72.07万元

（3）医疗卫生与计划生育支出7.5万

（4）住房保障支出13.96万元

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计408.95万元，其中：本年收入合计404.08万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.87万元；支出总计408.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.26万元。与2017年度相比，收入总计与2017年度收入总计601.56万元、支出总计601.56万元相比，收入总计减少192.61万元，下降了32.00%；支出总计减少192.61万元，下降了32.00%。主要原因：一是财政拨款减少；二是“三公”经费减少；三是退休人员工资交由社保发放。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计404.08万元，其中：财政拨款收入404.08万元，占100.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计406.68万元，其中：基本支出311.02万元，占76.50%；项目支出95.67万元，占23.50%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计408.95万元，其中：年初结转和结余4.87万元；支出总计408.95万元，其中：年末结转和结余2.26万元。与2017年度相比，收入总计减少192.61万元，下降了32.00%；支出总计减少192.61万元，下降了32.00%。主要原因：一是财政拨款减少；二是退休人员工资交由社保发放。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计406.68万元，其中：基本支出311.02万元，占76.50%；项目支出95.67万元，占23.50%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.02万元，其中：人员经费235.74万元，主要包括：主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费）和对个人家庭的补助（退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出）。较上年减少了41.49万元，主要原因是：退休人员工资交由社保统一发放；公用经费75.28万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费），较上年减少245.88万元，主要原因是：财政拨款减少、“三公”经费减少等。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.15万元，完成预算的8.80%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的9.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革以后，基本未使用公务用车；二是公务接待费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元，公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占71.40%；公务接待费支出0.07万元，占33.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.15万元，用于公务车辆日常维护，车均运维费0.15万元，较上年增加0.15万元，主要原因是公务车辆保养、检车以及购买保险，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待15人次。主要用于上级来人调研。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出75.28万元，比2017年减少245.88万元，降低了76.60%。主要原因是：财政拨款减少、党务工作者培训费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：应急通用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅婧      联系电话：0473-2999527

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

附件一：收入支出决算总表.xlsx

附件二：收入决算表.xlsx

附件三：支出决算表.xlsx

附件四：财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

附件七：部门决算相关信息统计表.xlsx