中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2021年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

中共乌海市委员会直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作，为正处级，列市委工作机关序列。

（二）部门主要职责

中共乌海市委员会直属机关工作委员会的主要职责是：

1.统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2.指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批各直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

8.指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12.协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

13.完成乌海市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门预算包括：中共乌海市委员会直属机关工作委员会1个行政单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

中共乌海市委员会直属机关工作委员会下设独立预算单位共有0家。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会本级公务员编制10个，工勤编制2个，事业编制6个；实有公务员11人，工勤编制2人，事业编制3人。退休人员11人。

（二）中共乌海市委员会直属机关工作委员会所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

中共乌市委员会直属机关工作委员会2021年度，收入、支出预算总计423.41万元，与上年相比收入、支出预算总计增加49.63万元，增长13 %。

其中基本支出302.41万元，项目支出121万元  。

（一）收入预算总计423.41万元。包括：

1.本年收入合计423.41万元。

一般公共预算拨款收入423.41万元，与上年相比增加49.63万元，增长13%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

（二）  支出预算总计423.41万元。

2.本年支出合计423.41万元。

（1）一般公共服务支出（类）333.6万元，主要用于职工的工资福利和项目支出。与上年相比增加23.05万元，增加7.4%。主要原因是我单位在编实有人数增加，所需经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）36.86万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加2.61万元。增长0.7%。主要原因是我单位在编实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

（3）卫生健康（类）33.4万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加22.44万元，主要原因是我单位在编实有人数增加，机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出增加。

（4）住房保障（类）19.55万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴纳支出。比上年相比增加1.53万元，增加8.5%，主要原因是我单位在编实有人数增加，机关事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算423.41万元，包括：一般公共预算财政拨款423.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类333.6万元，比上年预算数增加23.05万元。主要用于职工的工资福利和项目支出。

2.社会保障和就业类36.86万元，比上年预算数增加2.61万元。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康类33.4万元，比上年预算数增加22.44万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障类19.55万元，比上年预算数增加1.53万元。主要用于机关事业单位职工住房公积金缴纳支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2021年度财政拨款收、支总预算423.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加49.63万元，增长13%。主要原因：一是一般公共服务支出增加23.05万元，主要原因是完成日常工作所需的人员经费及业务支出增加；二是社会保障和就业支出增加2.61万元，主要是我单位在编人员增加，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加22.44万元，主要是单位在编人员增加，职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出增加1.53万元，主要是我单位在编人员增加，职工住房公积金缴费预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

中共乌海市委作委员会直属机关工员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算423.41万元， 与上年相比增加49.63万元，增长13%，主要原因是我单位在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算3.08万元，与年相比增加0.24万元。增长8.5%。变动原因：我单位在编人员增加，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

2.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算330.52万元，与上年相比增加22.81万元，增加7.4%。变动原因：我单位在编人员增加，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

3.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算11万元，与上年相比增加0.02万元，增加0.1%。主要原因是我单位在编人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.29万元，与上年相比减少0.22万元，减少8.8%。变动原因：我单位去世退休人员1人，退休人员预算经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.05万元，与上年相比增加1.89万元，增加8.9%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.52万元，与上年相比增加0.94万元，增加8.9%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.73万元，与上年相比增加0.05万元，增加0.5%。变动原因：我单位行政编制人员职务晋升，故行政单位医疗增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.67万元，与上年相比增加0.39万元，增加17.1%。变动原因：我单位在编事业人员增加，故事业医疗增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算19.55万元， 与上年相比增加1.53万元，增长8.5%。主要原因是我单位在编人员增加，机关事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乌海市委作委员会直属机关工员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算302.41万元，其中：

（一）人员经费272.63万元。主要包括以下支出：基本工资70.73万元、津贴补贴87.74万元、奖金4.59万元、绩效工资16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元、职业年金缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费11.4万元、公务员医疗补助缴费22万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金19.55万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费2.29万元、其他对个人和家庭的补助4.66万元等。

（二）公用经费 29.78万元。主要包括以下支出：办公费1.77万元、印刷费1万、邮电费1.11万元、差旅费1万、培训费3.85万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.08万元、福利费3.85万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出1万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.6万元万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的100%。“ 三公” 经费与上年相比1.62万元； 减少73%。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数0 万元增加 0 万元，增长 0 %。主要是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.6万元，比上年预算0万元增加0.6万元，增加100%，本年预算比上年执行数0万元增加0.6万元，增长100%。主要2020年未产生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.62万元减少1.62万元，减少 100%，本年预算比上年执行数0.06万元减少 0.06万元，减少 100%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算1.62万元，减少1.62万元，减少 100%，比上年执行数0.06 万元减少0.06万元，下降100 %。主要原因是公务用车全部收回。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我委机关运行经费财政拨款预算29.78万元，比上年减少2.04万元，下降7%。主要原因是：办公印刷费1.77万元,比上年增加0万元、邮电费1.11万元,比上年减少0.55万元、差旅费1万元,比上年增加0万元、会议费0万元,比上年增加0万元、福利费3.85万元,比上年增加0.3万元、日常维修费0万元,比上年增加0万元、专业材料及一般设备购置费0万元,比上年增加0万元、办公用房水电费0万元,比上年增加0万元、办公用房取暖费0万元,比上年增加0万元、办公用房物业管理费0万元,比上年增加0万元、公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.62万元以及其他交通费用12.06万元,比上年增加0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆1辆其中：机要应急车辆0辆。公务用车1辆，主要用于日常办公。特种作业车0辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1.2021 年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标 3个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算121 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖  费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅婧      联系电话：0473-2999527

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

附件1：中共乌海市委员会直属机关工作委员会2021年部门预算公开报告.doc

附件2：2021年部门预算公开表.zip

附件3：2021年度乌海市财政支出预算绩效目标申报表.zip