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中共乌海市直属机关工作委员会 2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
根据《内蒙古党委、政府关于乌海市党政机构改革方案的通知》(内党发[2001]27号)文件精神,设立中共乌海市直属机关工作委员会，为乌海市党委工作部门。
职能调整
增加负责指导全市直属机关精神文明建设工作职能，承担市直属机关思想道德、文化建设工作的职能。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线方针政策和中央、自治区及市委的决议、决定，制定市直机关党的建设规划，指导基层组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设。
2、负责指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德文化建设工作；指导基层党组织，配合行政领导做好党员和干部的思想工作。
3、制定直属机关党组织党员发展计划；审批直属总支、支部新党员的发展和预备党员的转正；审核指导基层党组织党员发展工作。
4、负责审批市直机关所属党组织的设置，根据有关规定和干部管理权限，审批直属机关党组织党务干部的任免。
5、负责市直机关党员和党务干部的教育管理工作，定期对市直机关党员、入党积极分子和基层党务干部进行培训。
6、负责市直机关不设纪检组单位的党的纪律检查工作，抓好党风廉政教育，按照规定权限受理、查处、审批市直机关所属党组织及科级以下党员干部违纪案件和违纪处分决定。
7、指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解市直各部门党员群众对部门领导班子及党员领导干部的意见。及时向市委反映市直机关各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和工作情况。
8、领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。
9、完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，中共乌海市直属机关工作委员会预算包括本级预算。
机构及人员基本情况
机关本级设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中共乌海市直属机关工作委员会本级 | 财政拨款的行政单位 |
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
序号 | 单位名称 | 编制数 | 实有数 | |||||
1 | 中共乌海市直属机关 工作委员会 | 行 政 | 事业 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | 遗属 |
10 |
2 | 13 |
12 | 0 |
1 | |||
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算379.34万元，比2018年预算351.02万元增加 28.32万元，增长8.1%，增加主要是由于人员增加，人员经费相应增加。
支出预算379.34 万元，比2018年预算增加28.32万元，增长8.1%，增加主要是由于人员增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入379.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 379.34 万元，占比100 %。政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出379.34 万元，其中：基本支出231.34 万元，占比61%；项目支出148万元，占比39 %。事业单位经营支出0万元，占比 0 %。主要用于共产党事物支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出以及住房保障等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 379.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款379.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类318.98 万元，比上年预算数增加110.98万元。主要用于职工的工资福利和项目支出。
2、社会保障和就业类37.72 万元，比上年预算数减少95.46 万元。主要用于在职职工的社保等费用的缴纳。
3、医疗卫生与计划生育支出 7.55万元。比上年预算增加033万元。主要用于职工医疗和计划生育。
4、住房保障支出15.09万元。比上年预算增加12.47万元。主要用于职工住房公积金等方面。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 万元，增长0%
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.25万元，比上年预算2.46万元减少0.21万元，下降9%；本年预算比上年执行数增加2.03万元，增长90%。其中：
1、 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长 0 %。
2、 公务接待费0.63万元，比上年预算数减少0.21万元，下降16%，本年预算比上年执行数增加0.56万元，增长75%。
3、 公务用车购置及运行维护费1.62万元，比上年预算减少0.09万元，下降5%，本年预算比上年执行数增加1.56万元，增长92%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加1.56万元，增长92%；公务用车运行维护费1.62万元，本年预算比上年预算减少0.09万元下降5%，比上年执行数增加1.56万元，增长92%。主要是2018
年没有应急通讯需要使用公车。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我委机关运行经费财政拨款预算29.08 万元，比上年增加1.85万元，增长6 %。主要原因是人员增加及业务量增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1 辆， 其中：机要应急车辆1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雅婧 联系电话：2999527
第六部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
附件一：
财政拨款收支预算总表.xlsx
附件四：部门收支预算总表.xlsx
附件五：部门收入预算总表.xlsx
附件六：部门支出预算总表.xlsx
