2022年度中共乌海市委员会直属机关工作委员会决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进 反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

（十三）完成乌海市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本内设机构包括办公室、组织部、宣传部、党建督查室、群工部、案件审理室本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度主要工作完成情况

今年以来市委直属机关工委主要工作：

一是强化思想政治建设，带头做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，把旗帜鲜明讲政治贯穿机关党建全过程、各方面。党的二十大胜利召开以后，第一时间印发《关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，要求市 直机关党组织采取中心组学习、主题党日、领导干部领学、网络答题等方式，组织党员干部认真学习党的二十大报告和《党章》，迅速营造了学习贯彻的浓厚氛围。截至目前，市直机关党组织累计开展中心组学习137次、主题党日193次， 参加网络答题3.5万人次，实现了市直机关学习教育全覆盖。

二是聚焦主责主业，持续放大党建引领效应。持续创建“让党中央放心、让人民群众满意”的北疆模范机关，以“机关党建大比武”为抓手，推动各党组织书记晒党建、比担当、拼干劲，不断提升机关效能，服务高质量发展。推深做实“双报到双报告双考核”为民服务工作，组织市直机关4000余名党员，下沉包联小区协助开展防疫，充分激发党员在战“疫”一线的先锋模范作用，同时下拨专项资金15.9万元用于开展疫情防控工作。

三是加强组织建设，全力锻造坚强战斗堡垒。紧扣“书记领航工程”，指导76个基层党组织书记建立“书记承诺项目”，通过公众号公示、实时跟进、动态监督、定期评估，确保承诺项目落实到位。创新实施“聚光亮灯”工程， 坚持问题导向，从党建责任落实、组织生活等方面补短板、强弱项，督促指导基层党组织查摆问题106个、制定整改措施233条，机关党建“灯下黑”专项整治取得明显成效。积极推进“最强党支部”建设提质升级，加强分类指导、实地走访、日常监管，确保年底前“最强党支部”创建比例达45%。强化示范带动作用，积极打造5个示范点和1个示范基地，拨付党建支持经费37万元，持续推动市直机关创建各具特色的党建品牌。

四是坚持正风肃纪，持之以恒加强作风建设。组织开展党纪法规学习活动和纪检业务培训，党员干部纪法意识、纪检干部综合素质显著提升。严格执纪规范案件审理， 对市纪委监委派驻纪检监察组移送审理及所属党组织报备 的14个案件进行审核把关，办结市纪委监委移交的问题线索3件，有效发挥了市直机关纪检监察工委的监督制约作用。

五是狠抓责任落实，推动形成机关党建工作合力。加强完善市直机关党建制度建设，制定市直机关党建“三级六岗”《关于推动市直机关党建和业务工作深度融合的实施意见》、党 建考评办法和细则，坚持“工作项目化、项目清单化、清单责任化”管理，有力推动基层党建工作责任落地落实。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度收入、 支出决算总计465.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加39.65万元，增长9.32%，变动原因；本年财政追加在职和抚恤金经费等基本经费及项目经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加63.97万元，增长15.95%。其中：

（一）收入决算总计465.01万元。包括：

1. 本年收入决算合计465.01万元。与上年决算相比，增 加63.97万元，增长15.95%，变动原因：一是退休职工杜银柱抚恤金追加；二是2022年新考录事业人员1人，干部职务晋 升2人，试用期转正1人，人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元， 增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计465.01万元。包括：

1. 本年支出决算合计465.01万元。与上年决算相比，增 加63.97万元，增长15.95%，变动原因：一是支出退休职工杜银柱抚恤金；二是2022年新考录事业人员1人，干部职务晋 升2人，试用期转正1人，人员经费增加。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位不存 在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度本年收入决算合计465.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入465.01万元，占100%； 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%； 本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度本年 支出决算合计465.01万元，其中：

本年基本支出345.01万元，占74.2%； 本年项目支出119.99万元，占25.8%；

本年上缴上级支出0万元，占0%； 本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2022年度财政拨款收入、支出决算总计465.01万元，与年初预算相比，收、 支总计各增加39.65万元，增长9.32%，变动原因：年财政追加在职和抚恤金经费等基本经费及项目经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加63.97万元，增长15.95%，变动原因：一是支出退休职工杜银柱丧葬费抚恤金；二是2022 年新考录事业人员1人，干部职务晋升2人，试用期转正1人， 人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度一般 公共预算财政拨款支出决算465.01万元。与年初预算425.36  万元相比，完成年初预算的109.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为378.61万元，与年初预算相比增加46.56万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元， 支出决算  0.46万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：错将支出功能科目列支为人大事务

（款）行政运行（项）。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算319.64万元，支出决算366.11万元，完成年初预算的114.53  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是支出退休职工杜银柱抚恤金；二是人员变动，人员经费增加，支出 增加。

3.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算 9 万元，支出决算 8.63万元，完成年初预算的95.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工作受疫情影响， 未按计划开展。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.41 万元，支出决算 3.41万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与预算数据无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为48.98万元，与年初预算 相比增加11.74万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 。年初预算  2.25    万元，支出决算31.55万元，完成年初预算的  1402  %。决算数与年初预算数的差异原因：支出退休职工杜银柱丧葬费抚恤金。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算 23.33 万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的 74.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算后人员调出，机关事业单位基本 养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.67   万元，支出决算0万元， 完成年初预算的  0   %。决算数与年初预算数的差异原因： 2022年无职业年金做实缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.34万元，与年初预算相比减 少24.6万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.95   万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的103.26 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新考录事业人员1人，干部职务晋升2人，试用期转正1人，按医保 系统实际核算金额支付。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25   万元， 支出决算0 万元， 完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为25.07万元，与年初预算相比增 加5.96万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    19.12万元，支出决算25.07万元，完成年初预算的  131.12  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年新考录事业人员1人，干部职务晋升2人，试用期转正1人，按照工资调整 情况动态调整公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算345.01万元，其中：

（一）人员经费317.18万元。主要包括：基本工资113.13

万元、津贴补贴67.84万元、奖金21.46万元、 机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元、 职工基本医疗保险缴费12.34 万元、住房公积金25.07万元、社会保障缴费0.61万元、伙食补助费0.5万元、绩效工资19.86万元、退休费12.18万元、抚恤金19.37万元、生活补助3.14万元、其他对个人和家庭的补 助支出0.04万元等。

（二）公用经费27.83万元。主要包括：办公费1.5万元、

印刷费1.2万元、邮电费0.8万元、培训费4.18万元、劳务费0.69  万元、工会经费3.14万元、福利费4.26万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出0.63万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度一般 公共预算财政拨款项目支出决算119.99万元，其中：

（一）工资福利支出8.94万元。主要包括：基本工资2.85万元、其他工资福利支出6.09万元等。项目中列支的基本工资主要是因为在职在编人员经费以项目经费形式拨付。其他工资福利支出主要是项目中列支长聘人员工资福利支出和办案人员补贴。

（二）商品和服务支出106.84万元。主要包括：办公费5.16  万元、印刷费4.91万元、委托业务费5.34万元、其他商品 和服务支出91.43万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异原因：2022年未发生公务接待，年初预算未执行部分收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变 动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购 置公务用车0辆，开支内容：我单位无公务用车。与上年决 算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维 护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月 31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年 决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2022年度无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生公务接待 支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次， 开支内容：本年未发生国（ 境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2022年受疫情影响，我单位无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元， 增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度预算安排项目  3 个，实施项目 3 个，完成项目  3  个， 项目支出总金额119.99万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额119.99万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度机构运行经费支出决算27.83万元。比上年决算相比，减少0.28万元，减少1%，变动原因：人员调整运行经费支出有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.91万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  32.27  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.72 %。

十四、国有资产占用情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会截至2022年12 月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以 上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会根据预算绩效 管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金119.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“ 机关党建文化业务专项 ”“纪工委办案及妇工委活动业务经费项目 ”“党员教育和群团活动经费项目”等 3 个项目开展了评价， 涉及一般公共预算支出119.99万元。政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 机关党建文化业务专项 ”“纪工委办案及妇工委活动业务经费项目 ”“党员教育和群团活动经费项目”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

中共乌海市委员会直属机关工作委员会2022年度在决 算中反映 3  个一般公共预算项目，以及 0  个政府性基金项目， 共 3 个项目的绩效自评结果。

1.机关党建文化专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5    分。全年预算数为 110    万元，执行数为      108.05  万元，完成预算的 98.23  %。项目绩效目标完成情况：年内至少开展10次党员教育培训活动，并印制相关培训材料，下拨管辖的83个中的部分基层党组织党建支持经费，用于本级直属机关开展大型党建主题活动、党务干部培训，党员教育、困难党员慰问和表彰奖励等， 不断提高机关党建工作高质量发展。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费不足，完善基础设施，保障党建各项工作顺利开展。

2.纪工委办案及妇工委活动业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为 6万元，执行数为5.63万元，完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况：通过深入推进党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的干事环境；开展市直机关妇工委活动，提高妇女干部业务素质。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：适时开展机关纪检干部全员培训和实战训练，用好深学习、实调研、抓落实工作方法，加强机关纪委履职能力建设，不断提高依规依纪履职能力。

3. 党员教育和群团活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5  分。全年预算数为 3 万元，执行数为  3万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：主要通过开展机关干部教育培训工作，增强党员业务能力，保障工作顺利进行，组织群体活动，增强职工凝聚力。发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。下一步改进措施：充分利用“智慧党建”平台， 进一步完善市直机关党员考核评价和积分制管理体系，加大对党员的精准管理力度，有效提升市直机关党员的政治素质和业务能力。

（三）项目绩效评价结果。

以机关党建文化专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 .5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅婧          联系电话：0473-2999527

第五部分 2022年度决算表

详见附件

附件一：2022年度中共乌海市委员会直属机关工作委员会决算公开.pdf

附件二：2022年机关工委决算表.xls